Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000445
Monto de la Factura
₲ 2.301.600
Nro. Solicitud de Transferencia
164850
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2025
Fecha de la Transferencia
22-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.230.460
Retención DNCP
₲ 8.369
Retención IVA
₲ 62.771
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
34-22
Código de Contratación (CC)
CO-12019-23-225373
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.274.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.274.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410864
Nombre de la Licitación
Servicio de impresión digital
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH