Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000890
Monto de la Factura
₲ 2.636.820
Nro. Solicitud de Transferencia
102445
Fecha Solicitud de Transferencia
06-09-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.636.820
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
293
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-75356
Monto Contrato
₲ 274.442.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.989.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.989.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255929
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS ELÉCTRICOS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado