Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001323
Monto de la Factura
₲ 24.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156712
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
49/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-76947
Monto Contrato
₲ 110.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.192.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.192.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258866
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA LA FCM
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas