Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012768
Monto de la Factura
₲ 125.700.500
Nro. Solicitud de Transferencia
157279
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
03-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.700.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-77673
Monto Contrato
₲ 163.478.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.543.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.543.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258695
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos e instrumentales quimicos y farmaceuticos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia