Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 29.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138096
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RED SERV SRL
RUC
80028510-7
Número de Contrato
18/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-75127
Monto Contrato
₲ 212.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.608.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.608.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258483
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria