Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057619
Monto de la Factura
₲ 3.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112321
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.620.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
002/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28001-13-68973
Monto Contrato
₲ 171.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.403.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.403.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248107
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS- AD REFERÉNDUM PRESUPUESTO 2013
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas