Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005320
Monto de la Factura
₲ 318.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145046
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 299.788.851
Retención DNCP
₲ 1.123.683
Retención IVA
₲ 8.688.273
Retención Renta
₲ 8.688.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-208528
Monto Contrato
₲ 318.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.788.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.788.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390110
Nombre de la Licitación
Adquisición equipos informáticos y mobiliarios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667