Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006683
Monto de la Factura
₲ 4.035.560
Nro. Solicitud de Transferencia
71403
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2024
Fecha de la Transferencia
04-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.797.645
Retención DNCP
₲ 14.235
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-201655
Monto Contrato
₲ 7.917.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.450.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.450.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395299
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma