Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001324
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108782
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2022
Fecha de la Transferencia
04-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 797.178
Retención DNCP
₲ 2.822
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
208
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-199507
Monto Contrato
₲ 414.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 388.696.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 388.696.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385943
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION PARA EL INAN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)