Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0005023
Monto de la Factura
₲ 5.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70020
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.589.810
Retención DNCP
₲ 20.952
Retención IVA
₲ 162.000
Retención Renta
₲ 162.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
15/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-205975
Monto Contrato
₲ 15.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.247.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.247.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393439
Nombre de la Licitación
Contratación de pólizas de seguros para la DNVS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria