Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000840
Monto de la Factura
₲ 32.016.600
Nro. Solicitud de Transferencia
161058
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.157.309
Retención DNCP
₲ 112.931
Retención IVA
₲ 873.180
Retención Renta
₲ 873.180
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAKRI S.A.
RUC
80029237-5
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-197475
Monto Contrato
₲ 86.034.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.038.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.038.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380169
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma