Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025459
Monto de la Factura
₲ 8.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145892
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.072.317
Retención DNCP
₲ 30.229
Retención IVA
₲ 233.727
Retención Renta
₲ 233.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-203580
Monto Contrato
₲ 25.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.218.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.218.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395947
Nombre de la Licitación
Adquisición de alimentos para personas del Hospital Mat. Inf. De Fernando de la Mora
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Fernando de la Mora