Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070610
Monto de la Factura
₲ 6.310.800
Nro. Solicitud de Transferencia
23721
Fecha Solicitud de Transferencia
08-03-2024
Fecha de la Transferencia
18-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.011.187
Retención DNCP
₲ 23.320
Retención IVA
₲ 90.154
Retención Renta
₲ 180.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
5/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-205619
Monto Contrato
₲ 48.771.558
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.378.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.378.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395651
Nombre de la Licitación
Adquisición de alimentos para el personal y pacientes del Hospital de Ñemby
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Ñemby