Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0095999
Monto de la Factura
₲ 7.751.357
Nro. Solicitud de Transferencia
161296
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.366.817
Retención DNCP
₲ 28.401
Retención IVA
₲ 129.443
Retención Renta
₲ 219.596
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
5/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-205619
Monto Contrato
₲ 48.771.558
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.378.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.378.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395651
Nombre de la Licitación
Adquisición de alimentos para el personal y pacientes del Hospital de Ñemby
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Ñemby