Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008449
Monto de la Factura
₲ 4.799.960
Nro. Solicitud de Transferencia
199730
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
14-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.516.981
Retención DNCP
₲ 16.931
Retención IVA
₲ 130.908
Retención Renta
₲ 130.908
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDE S.A.
RUC
80013702-7
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-207915
Monto Contrato
₲ 8.599.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.092.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.092.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390109
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de kits de estimulación infantil - Fortalecimiento del sistema de información de la niñez y adolescencia de la SNNA (MINNA) del Componente 3
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667