Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003833
Monto de la Factura
₲ 525.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108335
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2022
Fecha de la Transferencia
04-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 522.574
Retención DNCP
₲ 1.940
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
4/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-205546
Monto Contrato
₲ 1.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.045.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.045.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395651
Nombre de la Licitación
Adquisición de alimentos para el personal y pacientes del Hospital de Ñemby
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Ñemby