Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001502
Monto de la Factura
₲ 143.730.029
Nro. Solicitud de Transferencia
216218
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.383.234
Retención DNCP
₲ 506.975
Retención IVA
₲ 3.919.910
Retención Renta
₲ 3.919.910
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO DIAZ MARTINEZ
RUC
310695-0
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-197087
Monto Contrato
₲ 12.166.663.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.438.432.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.438.432.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382906
Nombre de la Licitación
Construcción de Casetas de Operación Prefabricadas para Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)