Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001459
Monto de la Factura
₲ 104.090.210
Nro. Solicitud de Transferencia
157746
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2022
Fecha de la Transferencia
27-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.045.407
Retención DNCP
₲ 367.155
Retención IVA
₲ 2.838.824
Retención Renta
₲ 2.838.824
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO DIAZ MARTINEZ
RUC
310695-0
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-197087
Monto Contrato
₲ 12.166.663.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.438.432.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.438.432.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382906
Nombre de la Licitación
Construcción de Casetas de Operación Prefabricadas para Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)