Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001375
Monto de la Factura
₲ 327.076.920
Nro. Solicitud de Transferencia
69429
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
31-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 308.082.673
Retención DNCP
₲ 1.153.689
Retención IVA
₲ 8.920.279
Retención Renta
₲ 8.920.279
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO DIAZ MARTINEZ
RUC
310695-0
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-197087
Monto Contrato
₲ 12.166.663.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.438.432.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.438.432.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382906
Nombre de la Licitación
Construcción de Casetas de Operación Prefabricadas para Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)