Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001064
Monto de la Factura
₲ 2.380.500
Nro. Solicitud de Transferencia
87909
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
07-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.240.157
Retención DNCP
₲ 8.397
Retención IVA
₲ 64.923
Retención Renta
₲ 64.923
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-204857
Monto Contrato
₲ 265.938.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.704.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.704.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395538
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma