Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000029
Monto de la Factura
₲ 148.737.600
Nro. Solicitud de Transferencia
108930
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2022
Fecha de la Transferencia
04-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.676.104
Retención DNCP
₲ 549.621
Retención IVA
₲ 2.124.823
Retención Renta
₲ 4.249.646
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Alejandro Carlos Noguera Ricardi
RUC
4073712-8
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-204632
Monto Contrato
₲ 271.494.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.409.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.409.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396291
Nombre de la Licitación
ALIMENTOS PARA PERSONAL DE GUARDIA E INTERNADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
15ta Región Sanitaria - PRESIDENTE HAYES