Datos del Pago
Nro. de Factura
001-024-0000352
Monto de la Factura
₲ 89.840.787
Nro. Solicitud de Transferencia
147648
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
11-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.623.488
Retención DNCP
₲ 316.893
Retención IVA
₲ 2.450.203
Retención Renta
₲ 2.450.203
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
206/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-200600
Monto Contrato
₲ 89.840.787
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.623.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.623.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387419
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATÉGICOS EN SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)