Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009844
Monto de la Factura
₲ 3.005.293
Nro. Solicitud de Transferencia
36462
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2025
Fecha de la Transferencia
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.803.556
Retención DNCP
₲ 10.491
Retención IVA
₲ 81.963
Retención Renta
₲ 109.283
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS
RUC
80023115-5
Número de Contrato
533
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-206737
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.025.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.025.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397157
Nombre de la Licitación
LCO 14/2021 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS Y OTROS EQUIPOS DE RED DE FRÍO PARA EL ALMACENAMIENTO DE VACUNAS DESTINADA PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)