Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0230840
Monto de la Factura
₲ 548.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
199751
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 516.647.109
Retención DNCP
₲ 1.934.709
Retención IVA
₲ 14.959.091
Retención Renta
₲ 14.959.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-210117
Monto Contrato
₲ 566.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 533.601.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 533.601.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387284
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos odontológicos para las Unidades de Salud de la Familia
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667