Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002292
Monto de la Factura
₲ 2.053.500
Nro. Solicitud de Transferencia
101590
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2025
Fecha de la Transferencia
30-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.926.051
Retención DNCP
₲ 7.324
Retención IVA
₲ 43.829
Retención Renta
₲ 76.296
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-205030
Monto Contrato
₲ 94.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.888.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.888.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395573
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical