Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008123
Monto de la Factura
₲ 211.688.419
Nro. Solicitud de Transferencia
72501
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
01-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.052.591
Retención DNCP
₲ 746.683
Retención IVA
₲ 5.773.321
Retención Renta
₲ 5.773.321
Multa
₲ 3.155.833
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-199995
Monto Contrato
₲ 671.453.851
Total Pagado por el Contrato
₲ 628.831.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 628.831.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392023
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL TOMÓGRAFO MARCA SIEMENS DEL HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma