Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070914
Monto de la Factura
₲ 2.825.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56054
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2022
Fecha de la Transferencia
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.658.453
Retención DNCP
₲ 9.965
Retención IVA
₲ 77.045
Retención Renta
₲ 77.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-207499
Monto Contrato
₲ 8.475.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.203.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.203.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396136
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital de Itá