Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000053
Monto de la Factura
₲ 960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67729
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2024
Fecha de la Transferencia
27-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 903.404
Retención DNCP
₲ 3.386
Retención IVA
₲ 26.182
Retención Renta
₲ 26.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-207499
Monto Contrato
₲ 8.475.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.203.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.203.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396136
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital de Itá