Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015884
Monto de la Factura
₲ 1.895.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124043
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.886.644
Retención DNCP
₲ 6.684
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-207499
Monto Contrato
₲ 8.475.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.203.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.203.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396136
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital de Itá