Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012733
Monto de la Factura
₲ 4.362.435
Nro. Solicitud de Transferencia
190356
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.105.250
Retención DNCP
₲ 15.387
Retención IVA
₲ 118.976
Retención Renta
₲ 118.976
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON
RUC
937274-1
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-205262
Monto Contrato
₲ 279.458.858
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.114.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.114.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395652
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos de la Segunda Región Sanitaria y Servicios dependientes
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)