Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001495
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71263
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2023
Fecha de la Transferencia
30-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.410.455
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
308/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-201086
Monto Contrato
₲ 191.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.153.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.153.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388682
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA LA DIRECCION DE CONTROL DE PROFESIONALES Y TECNOLOGIA DE LA SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)