Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001257
Monto de la Factura
₲ 47.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161126
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
14-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.835.738
Retención DNCP
₲ 167.898
Retención IVA
₲ 1.298.182
Retención Renta
₲ 1.298.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
358/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-205672
Monto Contrato
₲ 215.747.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.319.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.319.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383911
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)