Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007025
Monto de la Factura
₲ 154.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20838
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2022
Fecha de la Transferencia
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.056.800
Retención DNCP
₲ 543.200
Retención IVA
₲ 4.200.000
Retención Renta
₲ 4.200.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-197812
Monto Contrato
₲ 832.993.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 781.162.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 781.162.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387632
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS TEST RAPIDO VIH PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE CIH/SIDA-ITS DEL PRONASIDA - MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)