Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0021666
Monto de la Factura
₲ 169.615.500
Nro. Solicitud de Transferencia
140443
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.765.466
Retención DNCP
₲ 598.280
Retención IVA
₲ 4.625.877
Retención Renta
₲ 4.625.877
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
001/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-201055
Monto Contrato
₲ 169.615.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.765.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.765.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393453
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos de seguridad para la DNVS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria