Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064178
Monto de la Factura
₲ 35.965.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37154
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
27-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.844.700
Retención DNCP
₲ 126.858
Retención IVA
₲ 980.864
Retención Renta
₲ 980.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
19/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-200064
Monto Contrato
₲ 840.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 790.372.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 790.372.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388799
Nombre de la Licitación
Servicio de Equipos para Impresiones Varias y Escaneo para el SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA