Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069291
Monto de la Factura
₲ 40.000.080
Nro. Solicitud de Transferencia
5836
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
08-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.641.895
Retención DNCP
₲ 141.091
Retención IVA
₲ 1.090.911
Retención Renta
₲ 1.090.911
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
19/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-200064
Monto Contrato
₲ 840.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 790.372.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 790.372.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388799
Nombre de la Licitación
Servicio de Equipos para Impresiones Varias y Escaneo para el SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA