Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008327
Monto de la Factura
₲ 12.638.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95643
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2021
Fecha de la Transferencia
18-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.904.076
Retención DNCP
₲ 44.578
Retención IVA
₲ 344.673
Retención Renta
₲ 344.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-199425
Monto Contrato
₲ 12.638.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.904.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.904.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387042
Nombre de la Licitación
LCO Nº 6/2020 Adquisición de Equipos para Quirofano de Ginecologia Area COVID_19 - Hospital Nacional
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional