Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004161
Monto de la Factura
₲ 5.475.950
Nro. Solicitud de Transferencia
128004
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.157.947
Retención DNCP
₲ 19.315
Retención IVA
₲ 149.344
Retención Renta
₲ 149.344
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
361/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-210029
Monto Contrato
₲ 12.216.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.507.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.507.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333916
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y OTROS PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)