Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027863
Monto de la Factura
₲ 291.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105481
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 273.938.331
Retención DNCP
₲ 1.026.789
Retención IVA
₲ 7.939.091
Retención Renta
₲ 7.939.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
26/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-208133
Monto Contrato
₲ 303.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.938.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.938.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393455
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y tóner para la DNVS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria