Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009806
Monto de la Factura
₲ 37.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29455
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.811.281
Retención DNCP
₲ 130.509
Retención IVA
₲ 1.009.091
Retención Renta
₲ 1.009.091
Multa
₲ 7.400
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
483/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-207095
Monto Contrato
₲ 323.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.018.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.018.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398929
Nombre de la Licitación
LCO N° 16/21-ADQUISICION DE GEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)