Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001879
Monto de la Factura
₲ 307.110
Nro. Solicitud de Transferencia
164289
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 297.640
Retención DNCP
₲ 1.094
Retención IVA
₲ 8.376
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DINAM PUBLICIDAD SRL
RUC
80018731-8
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-13003-16-125576
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.198.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.198.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313882
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico