Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000568
Monto de la Factura
₲ 7.319.994
Nro. Solicitud de Transferencia
179291
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.521.981
Retención DNCP
₲ 26.086
Retención IVA
₲ 199.636
Retención Renta
₲ 133.091
Multa
₲ 439.200
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-13003-16-128444
Monto Contrato
₲ 7.319.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.521.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.521.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315601
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONERS Y TINTAS - SBE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico