Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005283
Monto de la Factura
₲ 210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25434
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.252
Retención DNCP
₲ 748
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CO-13003-16-131811
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.405.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.405.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313902
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico