Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006024
Monto de la Factura
₲ 518.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116307
Fecha Solicitud de Transferencia
11-09-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 492.609
Retención DNCP
₲ 1.846
Retención IVA
₲ 14.127
Retención Renta
₲ 9.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CO-13003-16-131811
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.405.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.405.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313902
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico