Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020402
Monto de la Factura
₲ 55.999.980
Nro. Solicitud de Transferencia
176078
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.254.963
Retención DNCP
₲ 199.564
Retención IVA
₲ 1.527.272
Retención Renta
₲ 1.018.181
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
28/2016
Código de Contratación (CC)
CO-13003-16-127041
Monto Contrato
₲ 55.999.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.254.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.254.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301637
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - AD REFERENDUN
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico