Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000452
Monto de la Factura
₲ 44.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18498
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
06-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.223.593
Retención DNCP
₲ 158.225
Retención IVA
₲ 1.210.909
Retención Renta
₲ 807.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CO-13003-16-129599
Monto Contrato
₲ 44.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.223.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.223.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313936
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES PARA EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO Y OTROS.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico