Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003477
Monto de la Factura
₲ 8.492.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44728
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.999.310
Retención DNCP
₲ 30.262
Retención IVA
₲ 231.600
Retención Renta
₲ 154.400
Multa
₲ 76.428
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
90/2014
Código de Contratación (CC)
CO-13006-14-103120
Monto Contrato
₲ 14.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.092.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.092.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279997
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles para Oficina
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica