Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001305
Monto de la Factura
₲ 5.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135904
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.629.812
Retención DNCP
₲ 21.097
Retención IVA
₲ 161.455
Retención Renta
₲ 107.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
/2014
Código de Contratación (CC)
CO-13006-14-102497
Monto Contrato
₲ 246.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.160.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.160.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279599
Nombre de la Licitación
Servicio de lavado para vehiculos, engrase y servicio de gomeria
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica