Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001125
Monto de la Factura
₲ 84.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15426
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
31-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
/2014
Código de Contratación (CC)
CO-13006-14-102497
Monto Contrato
₲ 246.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.160.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.160.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279599
Nombre de la Licitación
Servicio de lavado para vehiculos, engrase y servicio de gomeria
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica