Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000833
Monto de la Factura
₲ 350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75630
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
10-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 332.844
Retención DNCP
₲ 1.247
Retención IVA
₲ 9.545
Retención Renta
₲ 6.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULISES GUSTAVO LEVRAND PAIRA
RUC
1920408-6
Número de Contrato
69/2014
Código de Contratación (CC)
CO-13006-14-102150
Monto Contrato
₲ 77.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.032.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.032.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279997
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles para Oficina
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica